Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Položka	úhrady	s DPH	úhrady	úhrady	úhrady					03.09.2020
	Faktúra	85	škola v prírode	2 736.24	s DPH	zmluva		03.04.2017	CERES Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	65	odborná publikácia	29,50	s DPH	prihláška		01.03.2016	RVC	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	28	seminár	54,00	s DPH	prihláška		01.02.2016	VEMA sro	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	60	konferencia	495,00	s DPH	prihláška		22.02.2016	Indícia n.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	261	tonery	20,23	s DPH	mailová bez čísla		14.09.2016	Adamec Jaroslav	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	187	VOK	205,12	s DPH	mailová		22.06.2016	Technicke sluzby	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	199	tonery	41,09	s DPH	mailová		06.07.2016	KREKA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	201	tlačivá	70,00	s DPH	diodavateľská bez.č.		08.07.2016	ŠEVT	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	61	pračka	713,89	s DPH	bez čísla(mailová)		24.02.2016	Alza.cz a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	126	tonery	117,05	s DPH	bez čísla(mailová)	S1/2014	05.05.2016	KREKA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	89	prečistenie kanalizácie	165,18	s DPH	bez čísla(mailová)		29.03.2016	VALBYT, s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	141	pečiatka	55,94	s DPH	bez čísla(mailová)		16.05.2016	Quattro Farteelli, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	15.06.2016
	Faktúra	108	tonery	233,28	s DPH	bez čísla(mailová)		14.04.2016	KREKA, s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	30.05.2016
	Faktúra	115	nádoby na separ. odpad	218,00	s DPH	bez čísla(mailová)		20.04.2016	EKOREKLAMA s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	30.05.2016
	Faktúra	57	Tlačiarenske služby	110,87	s DPH	bez čísla(externá)		19.02.2016	Slovenska posta a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	170	VOK	227,42	s DPH	bez čísla mailová		09.06.2016	Technicke sluzby	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	27.10.2016
	Faktúra	51	spevníček	5,00	s DPH	bez čísla (externá)		15.02.2016	Slovenska posta a.s.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	6	tlačivá	140,16	s DPH	bez čísla (externá)		11.01.2016	ŠEVT	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016
	Faktúra	62	oprava horáka - výmena motora	310,36	s DPH	bez čísla		25.02.2016	STYK-SERVIS s.r.o.	ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno	Danka Katonová	PaedDr. Danka Katonová, riaditeľka	31.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9890